關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典


頁數(shù)：26 字?jǐn)?shù)：7340


關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典

財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)
指標(biāo)定義/計(jì)算公式
數(shù)據(jù)來源

部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%
部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%
項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%
課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%
招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%
培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%
新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

承保利潤
壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率
理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

賠付率
（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)
理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

內(nèi)嵌價(jià)值的增加
將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值
精算部、財(cái)務(wù)部

人力成本總額控制率
(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%
財(cái)務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率
(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%
財(cái)務(wù)部

附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率
(附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%
財(cái)務(wù)部

續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率
(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒單”傭金)*100%
財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率
(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%
財(cái)務(wù)部

公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%
管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率
(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%
財(cái)務(wù)部

專