公司采購管理辦法


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制度名
公司采購管理辦法

電子文件編碼
GLZD126
頁碼
6-1

第一條 請購單
1.請購應(yīng)按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，例如：
賀奠用物品。
招待用品。
書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
第二條 批準